Citat:
Ofattbart att en så stor myndighet har sån dålig internkontroll! Normalt på myndigheter sätter man upp beloppsgränser i attestflödet. När en faktura kommer in skannas den eller så har man ett system som kan fånga upp elektroniska fakturor. När det gäller periodiska/återkommande fakturor från en leverantör (t.ex hyror, telefon etc) sätter man upp en beloppsgräns och om fakturan understiger gränsen går den direkt till utbetalning om beloppet är högre går den vidare för attest till rätt person. Hur som helst måste ju fakturor godkännas innan de betalas. Dessutom borde man väl ha någon slags löpande uppföljning som stäms av mot budgeterade kostnader. Det verkar vara problem på många nivåer. Antagligen bollar de med så stora belopp inom myndigheten att de inte prioriterar uppföljning av administrativa kostnader.
Oavsett hur de har skött det är det generaldirektören som har ansvar för att det byggs upp system för intern kontroll, så generaldirektören kan aldrig komma ifrån att hon /han har ansvaret.
Oavsett hur de har skött det är det generaldirektören som har ansvar för att det byggs upp system för intern kontroll, så generaldirektören kan aldrig komma ifrån att hon /han har ansvaret.
Hon kan ju ha ansett sej stå över regler och avtal, dom är ju till för vanliga enkla människor, inte för skapelsen krona som henne
